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2020年度 四川艺术职业学院单位决算


来源:财务处       发布时间:2021/9/10 11:07:54     点击率:223

 

 

 

2020年度

四川艺术职业学院单位决算


目录

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

 

一、职能简介

四川艺术职业学院是经四川省人民政府批准,教育部备案的艺术类公办全日制高等职业院校。其前身分别为四川省川剧学校(四川省艺术学校)和四川省舞蹈学校。单位职责主要是培养川剧、舞蹈、戏剧、影视、设计、动漫、音乐、文化管理等高、中等专业艺术人才;对外演出与交流;成人培训、艺术考级等。

二、2020年重点工作完成情况

1、加强党的全面领导,坚持高质量党建引领

2、重点工作扎实推进、成效显著

3、党风廉政建设和反腐败工作深入推进

4、党风廉政建设和反腐败工作深入推进

5、教师队伍建设改革成效显著

6、学生教育管理工作进一步加强

7、科研能力和社会服务工作水平不断提高

8、美丽和谐平安校园建设扎实推进、取得实效


第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17363.41万元。与2019年相比(13509.7万元),收、支总计各增加3853.71万元,增长28%。主要变动原因是项目预算增加。

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二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计16656.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9138.67万元,占55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5393.26万元,占32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2124.95万元,占13%

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三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计15885.04万元,其中:基本支出8667.61万元,占55%;项目支出7217.43万元,占45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9138.67万元。与2019年相比(8039.94),财政拨款收、支总计各增加1098.73万元,增长13.67%。主要变动原因是项目预算增加。

 

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9138.67万元,占本年支出合计的57.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1098.73万元,增长13.67%。主要变动原因是项目预算增加。

 

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9138.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)8462.74万元,占92.6%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出624.52万元,占6.8%;社会保障和就业(类)支出51.41万元,占0.6%卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

 

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9138.67万元,完成预算100%其中:

1.教育(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算为37.56万元,完成预算100%教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算为253.14万元,完成预算100%教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 支出决算为8168.87万元,完成预算100%教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为3.16万元,完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为80万元,完成预算100%文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为544.51万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为51.41万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6569.41万元,其中:

人员经费6085.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费483.64万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.96万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算48.96万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.96万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.51万元,下降3%。主要原因是按党中央和省政府对厉行节约反对浪费各项要求,压减三公经费预算。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出48.96万元。主要用于开展学院后勤保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,四川艺术职业学院共有车辆17辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆。其他用车主要是用于学院教职工通勤保障以及后勤保障等工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,四川艺术职业学院基本完成了2020年部门预算既定绩效目标。预算编制过程中注重基础信息资料的准确性,编制较为科学合理;预算执行过程中严格把控部门公用经费及非定额公用支出,并对设置绩效目标的项目进行了绩效运行监控,保证预算执行质量。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看,较好的完成了项目绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“职教实训基地经费“学科和专业建设”“贷款还本付息”“高校资助经费”“职教实训基地1”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)职教实训基地经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数421.75万元,执行数为421.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障学院教和实训工作的开展,为教师和学生提供了一个良好的教学平台。发现的主要问题:。下一步改进措施:无。

(2)学科和专业建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数386.83万元,执行数为386.83万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了学院各学科各专业的正常教学,为学科体系建设更加合理、专业和课程建设更加规范、人才培养体系更加完善提供了保障。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

(3)贷款还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3245.85万元,执行数为3245.85万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障学院的教学秩序,为学院长期稳定发展奠定了基础。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4)高校资助经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数649万元,执行数为649万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了对贫困生的资助工作,切实解决了学院贫困学生的实际问题。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5)职教实训基地1绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151万元,执行数为151万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了学院教学工作的正常开展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

职教实训基地经费

预算单位

四川艺术职业学院

预算执行情况(万元)

预算数:

421.75

执行数:

421.75

其中-财政拨款:

276.58

其中-财政拨款:

276.58

其它资金:

145.17

其它资金:

145.17

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

学院建设与社会发展进步相结合,理论和时间相结合,为教师和学生提供一个平安、和谐的展示平台,做到艺术来源于群众,服务于群众。

学院建设与社会发展进步相结合,理论和时间相结合,为教师和学生提供一个平安、和谐的展示平台,做到艺术来源于群众,服务于群众。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

实训室

1

1

项目完成指标

质量指标

实训室验收通过率

通过

通过

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

职业教育受益学生

2000

2000

效益 指标

可持续影响指标

学生和家长对党和国家以及社会的感恩意识

强烈

强烈

满意度指标

满意度  指标

服务对象满意度

99%

99%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

学科和专业建设费

预算单位

四川艺术职业学院

预算执行情况(万元)

预算数:

386.83

执行数:

386.83

其中-财政拨款:

350

其中-财政拨款:

350

其它资金:

36.83

其它资金:

36.83

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

学科体系建设更加合理,考核更加标准。专业和课程建设更加规范,人才培训体系更加完善。为创“双一流”院校更进一步。

学科体系建设更加合理,考核更加标准。专业和课程建设更加规范,人才培训体系更加完善。为创“双一流”院校更进一步。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受教育学生人数

7000

7000

项目完成指标

质量指标

专业课程建设

2

2

项目完成指标

时效指标

项目完成进度

2020年12月

2020年12月

效益 指标

经济效  益指标

就业率

85%

85%

效益 指标

社会效

益指标

高等教育公平程度

在工作中的执行能力达到或超过一般院校

在工作中的执行能力达到或超过一般院校

效益 指标

可持续影响指标

教师事业持续发展

95%

95%

满意度指标

满意度  指标

学生和家长抽样调查满意度

90%

90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

贷款还本付息

预算单位

四川艺术职业学院

预算执行情况(万元)

预算数:

3245.85

执行数:

3245.85

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

3245.85

其它资金:

3245.85

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过贷款解决了学院资金缺口,保障了学院教学,按照贷款合同执行还款任务,保证了学院的公信度(2015信银蓉市-贷字第561071号;2019年营流借字第030号

严格按照合同规定时间偿还所有贷款款项

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

资金使用金额

3245.85万元

3245.85万元

项目完成指标

质量指标

资金使用合规性

严格按合同支付

严格按合同支付

项目完成指标

时效指标

资金支付进度

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

社会信誉

良好

良好

满意度指标

满意度  指标

社会满意度

满意

满意

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

高校资助经费

预算单位

四川艺术职业学院

预算执行情况(万元)

预算数:

649

执行数:

649

其中-财政拨款:

649

其中-财政拨款:

649

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

关于打赢脱贫攻坚3年行动的指导意见,安排学生资助经费。

关于打赢脱贫攻坚3年行动的指导意见,安排学生资助经费。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受资助学生人数

2000

2000

项目完成指标

质量指标

评审通过率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

受资助学生回报社会

100%

100%

满意度指标

满意度  指标

受资助学生及家庭满意度

100%

100%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

职教实训基地1

预算单位

四川艺术职业学院

预算执行情况(万元)

预算数:

151

执行数:

151

其中-财政拨款:

151

其中-财政拨款:

151

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

学院双创基地的建设和展示平台的建设,学院与相关单位签订的合同支付。

学院双创基地的建设和展示平台的建设,学院与相关单位签订的合同支付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

双创基地

1

1

项目完成指标

质量指标

实训项目的建设

2

2

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

毕业学生就业率

92%

92%

满意度指标

满意度  指标

学生及家庭满意度

100%

100%

 

 

 

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价,《四川艺术职业学院关于2020年职教实训基地建设费和学科和专业建设费专项预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


四部分 附件

 

四川艺术职业学院关于2020年

职教实训基地建设费和学科和专业建设费专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》(川财预〔201993号)要求,四川艺术职业学院结合2020年工作重点以及全年工作安排,申报了专用项目“职教实训基地建设费“学科和专业建设费,主管部门四川省文化和旅游厅于2020年6月批复。职教实训基地建设费400万元,其中:财政拨款376.58万元,其他资金23.42万元,主要用于学院实训基地建设和学生实训方面支出;学科和专业建设费500万元,其中:财政拨款490万元,其他资金10万元,主要用于学院学科和专业建设方面支出,确保学院专业和课程建设更加规范,人才培养体系更加完善。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年6月5日,四川省文化和旅游厅下发了《关于批复2020年部门预算的通知》(川文旅办发202049号),批复我院职教实训基地建设费400万元和学科和专业建设费500万元。

2.资金使用。职教实训基地建设费支出421.74万元,其中:财政拨款276.58万元,年中预算调减100万元;其他资金145.17万元;学科和专业建设费支出386.83万元,其中:财政拨款350万元,年中预算调减140万元;其他资金36.83万元。上述项目资金均按照省级相关财务管理规定使用。

(二)项目财务管理情况。

我院结合省级相关规章制度,制定了单位内部的财务管理办法以及制度,明确了专项经费使用规定,做到了各项工作有章可循,从而为专项资金使用的规范、严格、高效奠定了基础。项目建设过程中涉及到政府采购的,均严格按照《四川艺术职业学院采购与招投标管理办法》规定执行,并对项目建设资金的招标事项进行有效的监督。部分支出形成了固定资产,统一纳入学院国有资产管理范畴,严格管理,确保资产的安全和有效使用。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

职教实训基地建设费:按质按量完成了年度职教实训基地建设要求,维持学院实训室的基本运转,学院学生通过实训室的技能得到提升。

学科和专业建设费:按质按量完成了学院学科和专业建设要求,新设立两个专业方向,保障了全院各学科各专业发展需要。

(二)项目效益情况。

上述两个项目的完成,保障了学院全年度教学工作的正常开展,提升了学院教育教学质量水平。

四、问题及建议

 

 

 

  

                                                                     四川艺术职业学院

                                                                                                         2021年6月1日 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



四川艺术职业学院(决算公开表).xls



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