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四川艺术职业学院2021年单位预算编制说明


来源:财务处       发布时间:2021/3/23 11:31:46     点击率:540

一、基本职能及主要工作

(一)四川艺术职业学院职能简介

四川艺术职业学院是 2005 年经四川省人民政府批准、由四川省川剧学校(1953 年)和四川省舞蹈学校(1961 年)合并组 建的一所全日制普通高等职业院校。

学校遵循“开放办学、服务发展、追求品质”的办学理念, 以“建设教学质量一流、艺术创作活跃、办学特色鲜明、社会服务成果显著的高等艺术职业学院”为目标,为社会主义文化建设、文艺繁荣培养德艺双馨的高素质技术技能型人才。

(二)四川艺术职业学院2021年重点工作

1、加强党的建设,推进全面从严治党

2、实施精细化管理,有序推进行政工作

1)加强队伍建设,提升管理能力,强化责任意识。

    2)探索实践二级学院管理机制体制。

    3)全力以赴抓好人事制度改革工作。

3、加强教学、科研管理,提升教学、科研水平

1)加强教学管理,全面提升教学质量

2)科研项目管理与教师科研能力提升

4、以学生为本,立德树人,狠抓学生管理工作

5、产教融合,校企合作,增强社会服务能力

6、强化资源与条件保障,为教育教学服好务

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川艺术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出。四川艺术职业学院2021年收支总预算14458.36万元,2020年收支预算总数减少3471.67万元,主要原因是学院银行贷款收入减少,造成其他收入减少。

(一)收入预算情况

四川艺术职业学院2021年收入预算14458.36万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入8011.40万元,占55.41%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入5570.46万元,占38.53%;其他收入876.50万元,占6.06%

(二)支出预算情况

四川艺术职业学院2021年支出预算14458.36万元,其中:基本支出11412.08万元,占78.93%;项目支出3046.28万元,占21.07%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川艺术职业学院2021年财政拨款收支总预算8011.40万元,2020年财政拨款收支总预算增加17.70万元,主要原因是学院招收的学生人数增加,生均财政拨款增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8011.40万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出8011.40万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川艺术职业学院2021年一般公共预算当年拨款8011.40万元,比2020年预算数增加17.70万元,主要原因是学院招收的学生人数增加,生均财政拨款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;教育支出8011.40万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2021年预算数为8006.40万元,用于四川艺术职业学院人员工资、日常运转以及为完成特定教学工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:学科和专业建设费、高校资助经费、职教实训基地经费等。

    2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5万元,主要用于单位培训费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川艺术职业学院2021年一般公共预算基本支出6225.12万元,其中:人员经费5727.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费497.46万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川艺术职业学院2021年“三公”经费财政拨款预算数48.96万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费48.96万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算与2020年预算持平

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平

单位现有公务用车13辆,其中:轿车6辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客6辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费48.96万元,用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障学院教职工上下班,学生外出参观学习、实习,机要交通,银行代发转账,省内招生,培训,校企、校校合作等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川艺术职业学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川艺术职业学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川艺术职业学院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川艺术职业学院安排政府采购预算93.80万元,主要用于采购车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务、服务器购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川艺术职业学院共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川艺术职业学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    (六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2021年部门预算公开报表(学院含绩效目标).xls


附件:表1.单位收支总表

          1-1.单位收入总表

          1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 



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